雲南司法警官職業學院2018年度部門決算公開

文章作者:周宇新信息來源: 添加日期:2019-08-30浏覽次數:4288次 增加 減小

雲南司法警官職業學院

二0一八年度部門決算

  

   第一部分 學院概況

一、學院基本情況

雲南司法警官職業學院创建于1980年3月,是我省唯一一所政法类全日制人民警察高等职业院校,为省监狱管理局下属二级预算单位。单位编制为事业法人编制,人员编制为政法干警编制。学院根据“三定方案”,设立19个副处级部门,在职人员编制数210人。

(一)機構人員和車輛編制及實有情況

學院2018年末在職教職工人數爲201人;離退休人員54人(其中:離休6人,退休48人);年末在籍學生人數3946人

車輛編制4輛,在編實有車輛4輛.

(二)我院財務管理情況

學院按照“統一領導、集中管理”的財務管理體制,實行院長(法人代表)負責制。

學院財務管理執行《行政事業單位會計制度》,並按照《中華人民共和國會計法》《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》的有關規定,嚴格財經紀律,本著“以收定支,保障重點,提高資金使用效率”的原則,加強對各項收入和支出的財務管理,合理使用有限資金,爲學院的穩定和發展提供強有力的物質保障。

第二部分  2018年度部門決算表(詳見附件)     

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入決算情況

2018年總收入爲6947.10萬元,較去年同期增加287.03萬元,增幅爲4.31%。其中財政撥款收入4906.90萬元,占總收入的70.63%,比去年同期增加408.83萬元;事業收入2032萬元,占總收入的29.25%,比去年同期增減少130萬元。事業收入主要爲學生學費和住宿費上繳返回,2016年度主要加大了對以往年度學生欠費的清理及催繳工作,因此比2017年財政專戶返回收入多130萬元;事業基金8.2萬元,占總收入的0.12%,2016年同期沒有發生。

二、支出決算情況

2018年總支出爲7540.19萬元,較去年同期6833.81萬元增加706.38萬元,增幅爲10.34%。與2017年度支出比較如下:

項目

2018年支出(萬元)

2017年支出(萬元)

增長比例%

基本支出

5886.45

5218.02

12.81%

項目支出

1653.74

1615.79

2.35%

支出合計

7540.19

6833.81

10.34%

基本支出5886.45萬元,占總支出的78.07%,比去年同期增加668.43萬元;增加的主要原因爲人員經費支出增加:2018年補繳了16-17年養老保險及繳納以往年度職業年金支出1577.10萬元,同比增加885.13萬元。而2017年同比有改革性津貼調標補發130萬元;崗位津貼調標補發168萬元;工資政策性提標增資60萬元。以上三項比2018年同口徑多199萬元。

項目支出1653.74萬元,占总支出的21.93%,比去年同期增加37.95萬元。增加主要为:中专奖助学金109.40萬元,公共卫生专项20萬元,职业教育专项200萬元。而2017年同口径学生警服拨款多152萬元;生均拨款多118萬元;政府性基金及其他多10萬元。

1)、2018年各項支出占比圖(按功能分類)

2)、2018年各項支出占比圖(按支出性質和經濟分類)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出5150.84萬元,占本年支出合計的68.31%。与上年对比增加249.44萬元,主要为:1、2018年教育質量提升專項200萬元;2、2018年中職獎助學金109萬元。以上兩項2017年同比口徑未發生支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.工資福利支出3552.04萬元,主要用于在職人員工資統發差額部分及外聘教師工資發放。

2.商品和服務支出639.04萬元。

3.對個人和家庭的補助支出684.82萬元,主要包括:離休人員工資63.21萬元,撫恤金17.54萬元,學生獎助學金及其他補助604.07萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公經費”預算數爲34.95萬元,實際開支22萬元,完成預算62.95%。

三公經費執行情況比較

 項目

2017年開支數

2018年預算數

2018年實際開支數

因公出國

0

0

9.72

公車購置

0

0

0

公車運行

15.19

25.80

9.41

公務接待

6.56

9.15

2.87

合計

21.74

34.95

22

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況

我单位人员编制数210人,核定車輛4辆。2018年度“三公經費”預算數爲34.95萬元,實際開支22萬元,其中:接待费 28,746.00元,出国97182元,車輛94105.35元。“三公”经费支出比预算数少。全年无公車購置,共发生公務接待共33批次,共人360人次。

1.因公出國(境)费支出9.72萬元出国经费情况为:2017年12月,收到云财教【2017】402号 教育对外开发专项经费5.5萬元,2018年度按照上级教育厅安排,我单位有一名出国访问学者,实际开支经费97182元,无预算安排。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.41萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護支出9.41萬元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院工作所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待费支出2.87萬元。其中:

國內接待費支出2.87萬元,全年共发生公務接待33批次,计360人次;主要用于學院日常工作交流發生的接待支出。

 

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

学院2018年机关运行经费支出280.21萬元,与上年165.27萬元对比增加114.94萬元,主要原因为:2018年发生支付2017年度、2016年度租赁费150萬元,2017年同口径未发生。

(二)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,資産總額13583.53萬元,其中,流動資産2235.71 萬元,固定資産10070.24 萬元,在建工程930.41萬元,無形資産197.18萬元。与上年相比,本年資産總額增加1708.30萬元,其中固定資産增加1520.15萬元。资产处置收入13.72萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

单位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

13583.53 

2235.71 

 

4299.15 

360.46 

 

5410.63 

150 

930.41

197.18 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200萬元以上大型设备+其他固定資産

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       (三)政府采購支出情況

2018年度,部门政府采购支出总额1431.72萬元,其中:政府采购货物支出668.82萬元;政府采购工程支出148.10萬元;政府采购服务支出614.80萬元。

      (四)其他重要事项情况说明 

1.年末結轉和結余情況。

2018年末结余39.45萬元,结余为基本支出结余394,549.93元。结余资金性质为应发放11、12月干警绩效工资,因我单位绩效考核结果在2019年,并且发放金额在60万左右,需待2019年度考核结果出来,资金配套后再进行发放。

 

2.當年預算執行中存在問題。

我单位财政专户收入(学生学费及住宿费收入返还)中:生均经费;奖助学金;义务兵补助及奖励,教科文处下达预算经费是滚动下达,未在年初预算下达中反映。另外离休工资、項目经费也未在年初预算下达中反映,因此预算金额与决算金额差异较大,造成【LH01】部门决算量化评价表评分较低。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)费、公務用車購置及運行維護費、公務接待费。其中:因公出國(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待费,指单位按规定开支的各类公務接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出國(境)费、公務用車購置及運行維護費和公務接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

無需要解釋說明的名詞。

附件: 

                 1收入支出決算總表

              2收入決算表

              3支出決算表

              4财政拨款收入支出決算總表

              5一般公共预算财政拨款收入支出決算表

        6一般公共预算财政拨款基本支出決算表

        7政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

        8财政专户管理资金收入支出決算表

       10雲南司法警官職業學院二0一八年度部門決算